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公司治理與企業內部控制體系建設

  • 開課時間:2019/8/25
  • 開課地點:北京
  • 學習費用:2980元
  • 學制:1天
培訓時間:2019年8月25日
非會員價:2980元/人(含授課費、學員教材、茶點、會務費)
培訓地點:北京
課程目標
1、  理解公司法人治理結構與內部控制的內在聯系
2、  深刻理解企業進行風險管理和內部控制的重要意義
3、  了解我國內部控制法規體系及其要求
4、  掌握風險識別、風險評價、風險管理策略的要點、方法
5、  學習如何與業務部門共同識別和控制主要業務風險
6、  掌握財務風險的主要類型及控制工具
7、  了解企業內部控制體系建設的思路、流程和關鍵要點
8、  學習先進企業的內控經驗,借鑒企業內控失敗的教訓
培訓對象:高中層管理者.財務總監.財務部經理及主管.內審部經理等。
課程大綱:
一、正確認識公司法人治理結構與內部控制
1.基本概念:風險/風險管理/內部控制
2.公司法人治理結構的實質內涵
3.公司法人治理結構與內部控制體系建設的邏輯關聯
4.我國風險管理與內部控制的法律規范
1)財政部、證監會等五部委頒發的《企業內部控制基本規范》解讀,內部控制的目標、原則、要素及強制性要求
2)《企業內部控制配套指引》解讀,重點講解應用指引對企業內部控制體系建設的指導作用
二、企業風險的識別、評價和風險管理策略
1.風險識別
1)企業內部風險的識別
2)企業外部風險的識別
3)風險識別的定性方法
4)風險識別的定量方法
       案例分享
2.風險評價
1)企業風險承受度的確定
2)風險發生的可能性分析
3)風險帶來的損失分析
4)風險管理坐標圖及實例分析
       案例分享
5)風險管理矩陣
3.風險管理策略詳解
1)風險規避策略及操作要點
2)風險轉移策略及操作要點
3)風險承擔策略及操作要點
       綜合案例分析
三、風險管理與內部控制工具
1.風險管理與內部控制工具概覽
2.不相容崗位分離原則與操作要點
       互動訓練:企業重要業務的不相容崗位梳理
       互動訓練:財務部門的不相容崗位梳理
3.授權控制的要點
       案例分享:權限指引的設計
四、企業財務風險識別與控制
1.企業財務風險的種類
2.財務報告風險防控
盈余管理與財務風險“紅旗”
3.資金管理風險防控
       案例分享:某企業資金管理之殤
4.資產管理風險防控
       存貨管理、應收賬款管理、固定資產管理案例分享
5.全面預算管理與風險防控
       案例分享:某企業運用全面預算管理防控風險
五、企業內部控制體系建設實務
1.企業內部控制體系建設的整體思路框架
       案例:某企業內部控制體系建設經驗分享及總結
學員討論:企業企業內部控制體系建設的目標、
組織體系、關鍵要素
2.企業內部控制體系建設的流程與方法
案例:某上市公司內部控制體系實務及經驗介紹
學員討論:企業企業內部控制體系建設的流程要點、
         主要方法、應關注的重點問題
3.企業內部控制的制度化、流程化與崗位化
1)內部控制制度化及要點
2)內部控制流程化及要點
3)內部控制崗位化及要點
4.企業內部控制體系建設中的重點、難點問題
六、企業內部控制描述、評價與改善
1.企業內部控制的描述
2.企業內部控制評價與缺陷認定
3.企業內部控制的循環改善
七、課程總結、學員提問、講師答疑
楊老師簡介:
北京盛世聚才高級講師
國際注冊培訓管理師、現任500強企業培訓中心負責人,杰聯咨詢首席管理會計實務專家團隊成員、培訓師、咨詢師、擁有20多年管理會計培訓、咨詢服務經歷,有著深厚的理論功底和豐富的實踐經驗。授課風格:
第一,具有系統性和開闊的視野,能夠以學員所任崗位的能力素質要求為基礎,搭建知識能力體系,使學員建立系統思維,將培訓內容與崗位要求有機結合,充分激發學員的學習熱情;
第二,以大量的國內外企業成功與失敗的實踐案例,幫助學員深刻理解所學知識點,掌握課程所講授的方法工具并靈活運用;
第三,以啟發式提問貫穿培訓的全過程,引導學員深入思考、激烈爭論、實戰演練,使學員對培訓內容想透、會用,促進學員管理素質和技能的提高。
【主要服務客戶】
中國移動終端公司、中國電信海外公司、中國船舶重工集團公司、中國兵器裝備集團公司、中國南方電網公司、中信銀行、興業銀行、民生銀行、北京銀行、中旅銀行、國務院國資委研究中心、北京市首都公路發展集團有限公司、北京電子控股有限責任公司、北汽集團、北京印鈔廠、首都開發控股集團公司、北京移動、北京同仁堂、京城機電集團、北京化工集團、北人集團、北京金隅集團、長江電力公司、廈門工程機械有限公司、廣西柳工集團、山東推土機集團、冀東水泥股份有限公司、山東京博集團、深圳穩健醫療有限公司、北大方正集團財務公司、中冶集團財務公司等。

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